昨天接到上海 Senior Manager 的訊息
問說為什麼我們要在意這個職能分工上的衝突: KAH1 與 F.19 ?
老實說這個規則很怪，很沒道理
KAH1 是 Create Cost element group
F.19 是 Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax
這兩個作業放在同一個人身上會有啥風險?
客戶的風險敘述是: manipulate cc report to hide journal entry...
但是 Journal entry 有啥好隱藏的? 要怎麼隱藏?
順手進去看了 F.19 的 Field Values
Object: F_BKPF_KOA & F_SKA1_BUK 的 default field value 都是 03 啊!
只有 Display 的權限能幹嘛
真的要分類，這應該是 Confidential 的 SOD 吧
對於 Audit 我想是沒有影響的
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1 comment:
F.19不是有过帐功能吗?
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